Đơn Hàng Mua

Trang này hướng dẫn cách tạo Đơn hàng mua thủ công – thao tác phổ biến khi doanh nghiệp cần đặt hàng nguyên vật liệu từ nhà cung cấp.

---

🧩 Các bước thao tác chính

• Bước 1: Từ menu chính, vào Mua & Nhập hàng → chọn Đơn hàng mua

Giao diện hiển thị danh sách các đơn hàng mua đã tạo, trạng thái và công cụ thao tác

---

• Bước 2: Nhấn nút + Tạo mới ở góc phải

Hệ thống chuyển đến giao diện nhập liệu thông tin đơn hàng mua

---

• Bước 3: Nhập thông tin chung

  

  • Mã chứng từ (nếu không nhập sẽ tự sinh)

  • Nhà cung cấp, Nhân viên phụ trách, Chi nhánh

---

• Bước 4: Chọn mặt hàng cần mua

  

  • Chọn từng mặt hàng từ danh sách có sẵn

  • Nhập thông tin: Số lượng, Đơn giá, Chiết khấu (%), Thuế (%)

  • Có thể nhập ghi chú cho từng dòng sản phẩm

---

• Bước 5: Kiểm tra & nhấn nút Lưu để hoàn tất

Kiểm tra tổng tiền, thuế, chiết khấu

---

• Bước 6: Kiểm tra đơn hàng sau khi lưu

  

  • Đơn hàng mới sẽ có trạng thái "Chưa nhập" → sẽ đến với Nhập Hàng

  • Có thể chỉnh sửa hoặc in phiếu nếu cần

---

💡 Ghi chú:

• Có thể lên đơn mua hàng từ kế hoạch nguyên vật liệu

• Chức năng lọc, tìm kiếm giúp kiểm tra lại đơn cũ dễ dàng

• Đơn hàng chưa nhập có thể chỉnh sửa hoặc xóa

---

✨ Các chức năng hỗ trợ khác

Chức năng	Mô tả
🔄 Tải lại	Làm mới danh sách sau khi tạo hoặc cập nhật
📃 Xuất Excel	Tải danh sách đơn hàng về dưới dạng file Excel
🔍 Tìm kiếm nâng cao	Lọc theo chi nhánh, khách hàng, số đơn...
✏️ Chỉnh sửa	Cập nhật thông tin nếu chưa duyệt
❌ Xóa	Xóa nhanh đơn hàng mua chưa duyệt